公司差旅费报销制度

差旅费报销管理制度详解

为了进一步强化公司管理，适应当前物价水平，结合公司具体情况，我们重新修订了差旅费报销制度。以下是相关内容的详细介绍：

一、交通费用管理

公司各部门经理有权选择乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱。其他人员则可选择火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。我们严格控制公出人员乘坐飞机，如确需乘坐，应事先经总经理同意批准。对于夜间乘坐火车超过一定时间和距离的公出人员，我们规定可购买卧铺票或给予个人补贴。

二、住宿、市内交通、补助及杂费标准

我们按照公出人员的不同级别和目的地类型，制定了详细的住宿、市内交通、补助及杂费包干标准。这些标准根据直辖市中如北京的费用最高，省会城市次之，其他地区费用最低而设定。自带交通工具的公出人员，我们会从其包干费中扣除一定的交通费。对于在本市区公出需在外就餐的公出人员，我们给予一定的补助。对于公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决并给予一定的补助。员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准。旅途中，非工作地不得滞留。财务部门将严格按照公出人员的申请目的地和行车线路进行审核报销。如有中途变更需事先请示领导批准。

三、报销票据及时间

公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定。票据丢失将不予报销。公出人员需在回来后一周之内到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，将视情节给予50元以上的处罚。

四、新规执行与相关文章

本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。我们还提供了与公司差旅费报销制度相关的其他文章，以便读者进一步了解相关主题。

通过我们的差旅费报销管理制度，我们希望能够更好地管理公司的差旅费用，提高公司的管理效率，同时也为员工提供了清晰的报销指南。